第三篇 物流采购管理（2）
6．母乳代用品特殊要求
母乳代用品，指以婴儿为对象的婴儿配方食品，以及在市场上以婴儿为对象销售的或以其他形式提供的经改制和不经改制适宜于部分或全部代替母乳的其他乳及乳制品、食品和饮料，包括瓶饲辅助食品、奶瓶和奶嘴。
⑴引用标准《母乳代用品销售管理办法》。
⑵必须索取的法规文件。
◎厂家营业执照。
◎厂家卫生许可证。
◎食品批准证书。
◎县级以上卫生防疫站出具的卫生评价报告单和卫生检测报告书。
⑶特殊要求。母乳代用品产品包装标签上，应用醒目的文字标有说明母乳喂养优越性的警句；不得印有婴儿图片，不得使用“人乳化”、“母乳化”或类似的名词。
7．进口保健食品
⑴引用标准。
《进口食品卫生监督管理暂行规定》、《保健食品管理办法》、《保健食品标识规定》。
⑵必须索取的法规文件。
◎进口保健食品批准证书。
◎出入境检验检疫局出具的合格的、有效的、一一对应的卫生证书及附表原件或加盖中华人民共和国××区（市）出入境检验检疫局红色公章的复印件（注意：随货同行，证书中商品的生产日期、保质期必须与所送商品的生产日期、保质期／保存期相符）。
⑶标贴标志。必须在每个最小销售包装上粘贴进口食品卫生监督检验标志。
⑷必须具备的中文标签标识内容。
◎保健食品名称。
◎天蓝色保健食品标志与进口保健食品批准文号。
◎净含量及固形物含量。
◎功效成分的名称和含量。
◎保健作用。
◎适宜人群。
◎食用方法和食用量。
◎生产日期(日期的标注顺序为年、月、日)。
◎保质期或保存期。
◎贮藏指南。
◎原产国、地区名。
◎销售方的名称和地址。
◎特殊标准内容（按照食品、警示性标识内容）。
◎条形码（自带码或店内码）。
8．国产保健食品
⑴引用标准。
《保健食品管理办法》和《保健食品标识规定》。
⑵必须索取的法规文件。
◎厂家营业执照。
◎厂家卫生许可证。
◎保健食品批准证书。
◎县级以上卫生防疫站出具的卫生评价报告单和卫生检测报告书。
⑶必须具备的中文标签标识内容。
◎保健食品名称。
◎天蓝色保健食品标志与保健食品批准文号。
◎净含量及固形物含量。
◎食品配料表。
◎功效成分。
◎保健作用。
◎适宜人群。
◎食用方法。
◎生产日期（日期的标注顺序为年、月、日）。
⑩保质期。
◎储藏注意事项。
◎商品标准号。
◎制造者、经销者的名称和地址。
◎特殊标准内容（按照食品、警示性标识内容）。
◎条形码（自带码或店内码）。
9．国产酒类
⑴引用标准。
《酒类管理条例》、《饮料酒标签标准》。
⑵必须索取的法规文件。
◎酒类批发许可证。
◎酒类生产许可证。
◎商标注册证。
◎县级以上卫生防疫站出具的卫生评价报告单和卫生检测报告书。
⑶必须具备的中文标签标识内容。
◎注册商标标记。
◎酒类名称。
◎配料表。
◎所含酒精度。
◎制造者、经销者的名称和地址。
◎批号。
◎生产日期。
◎保质期。
◎产品标准号与质量等级。
◎产品类型。
◎条形码（自带码或店内码）。
10．队进口酒类
⑴引用标准。
《进口酒类国内市场管理办法》、《酒类管理条例》、《饮料、酒类标签标准》。
⑵必须索取的法规文件。
◎酒类批发许可证。
◎出入境检验检疫局出具的合格的、有效的、一一对应的卫生证书及附表原件或加盖中华人民共和国出入境检验检疫局红色公章的复印件（注意：随货同行，证书中商品的生产日期、保质期／保存期必须与所送商品的生产日期、保质期相符）。
⑶标贴标志。必须在每个最小销售包装上粘贴进口食品卫生监督检验标志。
⑷必须具备的中文标签标识内容。
◎酒名。
◎配料表。
◎所含酒精度。
◎原产国、地区名。
◎经销者的名称和地址。
◎批号。
◎生产日期。
◎保质期。
◎质量等级。
◎产品类型。
◎条形码（自带码或店内码）。
附注：
⑴对食品送货验收日期的规定(畅销商品例外)。
◎有效期为1天的，必须在当天早上送货验收，当天未卖完须停止销售并子以清退。
◎有效期为3天以下（含3天）、1天以上的，须在第1天送货验收，截止保质期停止销售并予以清退。
◎有效期为7天以下（含7天）、3天以上的，须在第1天起前3天内送货验收，截止保质期停止销售并予以清退。
◎有效期为10天以下（含10天）、7天以上的，须在前5天内送货验收，截止保质期前1天停止销售并予以清退。
◎有效期为半个月以下（含半个月）、10天以上的，须在前7天内送货验收，截止保质期前2天停止销售并予以清退。
◎有效期为1个月以下(含1个月)、半个月以上的，须在前20天内送货验收，截止保质期前5天停止销售并予以清退。
◎有效期为3个月以下（含3个月）、1个月以卜的，须在1个月内送货验收，截止保质期前7天停止销售并予以清退。
◎有效期为半年以下（含半年）、3个月以上的，须在前1／2保质期内送货验收，截止保质期前1个月停止销售并予以清退。
◎有效期为1年以下（含1年）、半年以上的，须在前1／2保质期内送货验收，截止保质期前1个月停止销售并予以清退。
◎有效期为1年以上的，须在前3／5保质期内送货验收，截止保质期前3个月内停止销售并予以清退。
⑵下列情况的商品不予验收：
◎所有粘贴有其他商场超市打价标签纸的商品不予验收。
◎所有标注两种生产日期、保质期、净含量的商品不予验收。
◎所有外表生锈的商品（如罐头食品、铁罐装奶粉等）不予验收。
◎生产日期、保质期标贴单独粘贴的不予验收。
三、家用电器、燃气器具验收规范
1．引用标准
《消费品使用说明家用和类似用途电器的使用说明》、《实施安全质量许可制度的进口商品适用范围》、《实施安全认证电工产品目录》、《部分商品修理更换退货责任规定》。
2．基本要求
⑴使用说明内容要用规范汉字书写，厂名、厂址不得使用汉语拼音、符号、标志或数字。
⑵计量单位应符合国家标准或专业标准的有关规定。
⑶汉语拼音必须书写正确，拼写正确。
⑷使用两种以上文字时，相互之间要区分清楚。
⑸产品上采用图形符号或外文标识的各种控制、调节标记，须在说明书上用汉字表明相应含义。
3．发放生产许可证的范围电视机、收录机、微型计算机（包括台式微机、专用微机、电脑学习机、笔记本电脑）、显示器、打印机、电话机、手机、电熨斗、电热毯、空调、家用电气灶、家用燃气快速热水器。
4．进口电器具体要求
⑴必须索取的法规文件。
◎电工产品认证合格证书（部分电器）。
◎进口商品安全质量许可证（部分电器）。
◎国家检验检疫局或指定单位出具的检验报告。
◎海关进口货物报关单。
⑵必须具备的中文使用说明标识内容。
◎产品销售包装上应标明的标识内容：产品名称及型号（规格）；商标；产品重量和数量；色别标志；包装外形尺寸；消费者须知（开启包装前）的贮存、运输注意事项和标志；必要的开启包装注意事项；制造厂名、厂址。
◎产品说明书应包括的内容：产品名称及型号(规格)；产品介绍；额定电压（V）和电源种类；额定频率（Hz）（直流电器除外）；额定输入功率；主要使用性能指标；接地说明；组装和安放、安装事项；使用说明；维护保养事项；产品附件名称、数量、规格；常见故障及其处理方法一览表；售后服务事项和生产者责任；制造厂名和厂址。
⑶标贴标志。实施安全质量许可制度的进口商品必须在产品或外包装上印制或粘贴进门商品标志(CCIB标志)和安全认证标志。
5．国产电器具体要求
⑴必需电器具体要求。
◎电工产品认证合格证书（部分电器）。
◎厂家生产许可证（部分电器）。
◎厂家营业执照。
◎法定质量检验机构出具的合格检验单证。
⑵必须具备的中文使用说明标识内容。
◎产品销售包装上应标明的标识内容：产品名称及型号（规格）；商标；产品重量和数量；色别标志；包装外形尺寸；消费者须知（开启包装前）的贮存、运输注意事项和标志；必要的开启包装注意事项；制造厂名、厂址。
◎产品说明书应包括的内容：产品名称及型号（规格）；产品介绍；额定电压和电源种类；额定频率；额定输入功率；主要使用性能指标；接地说明；组装和安放、安装事项；使用说明；维护保养事项；产品附件名称、数量、规格；常见故障及其处理方法一览表；售后服务事项和生产者责任；制造厂名和厂址。
⑶标贴标志。实施安全认证的电工产品必须在产品或外包装上印制或粘贴安全认证标志。
⑷应在产品或其包装内附有合格证明和保修卡。
6．国产燃气器具具体要求
⑴必须索取的法规文件。
◎厂家营业执照。
◎厂家生产许可证。
◎法定质量检验机构出具的相关检验单证。
⑵必须具备的中文使用说明标识内容。
◎商品名称。
◎型号和条形码（自带码或店内码）。
◎商标。
◎制造者、经销商的厂名、厂址。
◎产品使用说明书。
⑶应在产品或其包装内附有合格证明和保修卡。
7．进口燃气具具体要求
⑴必须索取的法规文件。
◎委托授权书。
◎国家检验检疫局或指定单位出具的合格检验单证。
◎海关进口货物报关单。
⑵必须具备的中文使用说明标识内容。
◎原产国（地区）。
◎进口经销者的名称、地址。
◎中文使用说明书。
⑶生产厂家或经销商设立或委托有经过审查合格的维修网点，并遵守有关管理规定。
四、电话、传真机验收规范
1．引用标准
《消费品使用说明家用和类似用途电器的使用说明》、《实施安全认证电工产品目录》、《部分商品修理更换退货责任规定》。
2．基本要求
⑴使用说明内容要用规范汉字书写，厂名、厂址不得使用汉语拼音、符号、标志或数字。
⑵计量单位应符合国家标准或专业标准的有关规定。
⑶汉语拼音必须书写正确，拼写正确。
⑷使用两种以上文字时，相互之间要区分清楚。
⑸产品上采用图形符号或外文标识的各种控制、调节标记，须在说明书上用汉字表明相应含义。
3．进口电话、传真机
⑴必须索取的法规文件。
◎中华人民共和国信息产业部电信设备进网许可证。
◎海关进口货物报关单。
◎进口商品安全质量许可证。
⑵必须具备的中文使用说明标识内容。
◎原产国（地区）。
◎国内经销商名称和地址。
◎规格（型号）。
◎功能、使用要求。
◎中文产品说明书。
⑶标贴标志。中华人民共和国信息产业部电信设备进网标志、进口商品保修卡和进口商品标志、进口商品保修卡和进口商品标志（CCIB标志）。
4．国产电话、传真机
⑴必须索取的法规文件。
◎厂家生产许可证。
◎中华人民共和国信息产业部电信设备进网许可证。
⑵必须具备的中文使用说明标识内容。
◎厂家名称和地址。
◎规格（型号）。
◎功能、使用要求。
◎中文产品说明书。
⑶标贴标志。中华人民共和国信息产业部电信设备进网标志。
⑷应在产品或其包装内附有合格证明和保修卡。
五、化妆品验收规范
1．引用标准
《化妆品卫生监督条例》、《消费品使用说明化妆品通用标签》。
2．基本要求
⑴化妆品销售包装中的标签，可直接印刷、粘贴在商品容器上、小包装物上或商品说明书上。
⑵标签所用文字必须是规范汉字。
⑶所用的计量单位必须以国家法定计量单位为准，如质量单位：g或克，kg或千克；体积单位：mL或毫升，L或升。
3．发放生产许可证的化妆品
⑴护肤类。润肤乳液、化妆粉块、香脂、香粉、爽身粉、雪花膏、痱子粉、护肤水、洗面奶。
⑵美发类。染发乳液、冷烫液、发用摩丝、护发素、洗发膏、发乳、洗发液、发油、染发水、定型发胶、染发粉、染发剂等。
⑶美容类。唇膏、指甲油、花露水、香水、睫毛膏。
⑷特殊用途化妆品。染发剂、脱毛露、祛斑霜、除臭剂、防晒露。
其他种类均不属发证范围。
4．进口化妆品
⑴必须索取的法规文件。
◎进口化妆品卫生许可批件。
◎国家检验检疫局或指定单位出具的卫生评价报告单和卫生检测报告书。
◎中华人民共和国海关进口货物报关单。
⑵必须具备的中文标签标识内容。
◎化妆品名称。
◎原产国名、地区名。
◎制造者名称、地址或经销商、进口商在华代理商的名称和地址。
◎净含量或净容量。
◎生产日期及保质期；有两种标注方式：按生产日期（按年、月或年、月、日顺序标明）和保质期（保质期××年或保质期××月）的方式标注。按生产批号和限期使用日期（请在××年××月之前使用等语句）的方式标注。
◎必要时应注明安全警告和使用指南、满足保质期和安全性要求的储存条件。
⑶标贴标志。必须在每个最小销售包装上粘贴进口商品标志（CCIB标志或CIQ）。
5．国产化妆品具体要求
⑴必须索取的法规文件。
◎厂家生产许可证。
◎厂家卫生许可证。
◎特殊用途化妆品卫生审查批件或特殊用途化妆品证书。
◎县级以上卫生防疫站出具的卫生评价报告单和卫生检测报告书。
⑵必须具备的中文标签标识内容。
◎化妆品名称。
◎制造者的名称和地址。
◎净含量或净容量。
◎生产日期及保质期；有两种标注方式按生产日期（按年、月或年、月、日顺序标明）和保质期（保质期××年或保质期××月）的方式标注。按生产批号和限期使用日期（请在××年××月之前使用等语句）的方式标注。
◎必要时应注明安全警告和使用指南、满足保质期和安全性要求的储存条件。
6．其他
⑴对体积小又无小包装、不便标注说明性内容的裸体产品（如唇膏、化妆笔类等），可不标注其他内容，应标注产品名称和制造者的名称。
⑵生产日期、保质期标贴单独粘贴的不予验收。
六、照相器材类商品验收规范
1．进口照相器材
⑴必须索取的法规文件。
◎委托代理或委托经销证明。
◎国家机械工业部核发的批文。
◎法定质量检验机构出具的合格检验单证。
◎海关进口货物报关单。
⑵必须具备的商品中文标签标识内容。
◎中文使用说明书。
◎商品的原产国（地区）及国内代理（经销）商的名称和地址。
◎包装内应附有合格证明和保修卡。
(3)必须具备的标贴标志。机械工业部核发的准销标志。
2．国产照相器材
⑴必须索取的法规文件。
◎厂家营业执照。
◎法定质量检验机构出具的合格检验报告单。
⑵必须具备的商品中文标签标识内容。
◎必须标明产品的品名。
◎注册商标。
◎产地名称。
◎型号及机身号。
◎制造商的厂名、厂址。
◎质量检验合格证。
◎操作使用说明书。
◎保修卡及相关配件。
七、计算器及电子记事本类商品验收规范
1．国产产品
⑴必须索取的法规文件。
◎厂家营业执照。
◎国家检验检疫局或指定单位出具的检验报告。
⑵必须具备的商品中文标签标识内容。
◎必须在外包装上注明该商品的生产厂家名称、地址。
◎在商品外包装上必须标注该商品的中文品名（字体应使用标准汉字）、型号。
◎供应商须提供商品的使用说明书及合格证，使用说明书上应对该商品的功能、配件的性能及具体使用方法做出详尽的介绍。
2．进口产品
⑴必须索取的法规文件。
◎委托代理或委托经销证明。
◎法定质量检验机构出具的合格检验单证。
◎进口货物报关单。
⑵必须具备的商品中文标签标识内容。
◎须在外包装上标注原产国名称。
◎须标注该商品进口代理(经销)商名称、地址及联系电话。
◎须标注该商品的中文品名、型号、功能及简要说明。
◎须具备中文使用说明书及相应的配件表。
八、钟表类商品验收规范
1．进口钟表
⑴必须索取的法规文件。
◎委托授权书。
◎国家检验检疫局或指定单位出具的合格检验单证。
◎中华人民共和国海关进口货物报关单。
⑵必须具备的中文使用说明标识内容。
◎品名。
◎商标。
◎型号。
◎产品使用说明书。
◎原产国（地区）。
◎国内经销商名称和地址。
⑶应具备国内保修单位名称、地址及联系电话。
2．国产钟表
⑴必须索取的法规文件。
◎制造厂家营业执照。
◎法定质量检验机构出具的合格检验单证。
⑵必须具备的中文使用说明标识内容。
◎商品名称。
◎商标。
◎型号。
◎产品使用说明书。
◎生产商的厂名、厂址。
⑶应在产品或其包装内附有合格证明和保修卡。
九、鞋类商品验收规范
1．引用标准
《消费品使用说明总则》、《皮鞋（胶鞋、布鞋）验收、标志、包装、运输和贮存》。
2．进口皮鞋
⑴必须索取的法规文件。
◎委托代理或委托经销证明。
◎出具的合格检验单证。
◎海关进口货物报关单。
⑵必须具备的商品中文标签标识内容。
◎在鞋盒上应注明该产品的商标（代号）、色别、型号、鞋号、产品等级。
◎条形码（自带码及店内码）。
◎须标注原产国（地区）和国内经销（代理）商的名称和地址。
3．国产皮鞋
⑴必须索取的法规文件。
◎厂家营业执照。
◎出具的检验报告。
⑵必须具备的商品中文标签标识内容。
◎在鞋盒上应注明该产品的名称（代号）、色别、型号、鞋号、产品等级。
◎条形码（自带码及店内码）。
◎制造者的厂名、厂址。
◎在皮鞋的鞋身上应注明该产品的商标、型号、鞋号、检验章。
4．进口胶鞋
⑴必须索取的法规文件。
◎委托代理或委托经销证明。
◎国家检验检疫局或指定单位出具的合格检验报告单。
◎中华人民共和国海关进口货物报关单。
⑵必须具备的商品中文标签标识内容。
◎鞋号。
◎商品名称或商标。
◎产品等级。
◎穿着注意事项、修理及调换规定。
◎须标注原产国（地区）和国内经销（代理）商的名称和地址。
5．国产胶鞋
⑴必须索取的法规文件。
◎厂家营业执照。
◎法定质量检验机构出具的检验报告。
⑵必须具备的商品中文标签标识内容。
◎制造厂名称、产品名称。
◎中国鞋号（出口产品不在此限）。
◎商品名称或商标。
◎产品等级。
◎检验合格章。
◎穿着注意事项及修理与调换规定。
6．进口布鞋
⑴必须索取的法规文件。
◎委托代理或委托经销证明。
◎国家检验检疫局或指定单位出具的合格检验单证。
◎海关进口货物报关单。
⑵必须具备的商品中文标签标识内容。
◎每只鞋的鞋身上都应具备注册商标、鞋号及鞋型。
◎外包装上应标注内容品名、注册商标，鞋的颜色、鞋号及鞋型。
◎须标注原产国（地区）和国内经销（代理）商的名称和地址。
7．国产布鞋
⑴必须索取的法规文件。
◎厂家营业执照。
◎法定质量检验机构出具的检验报告。
⑵必须具备的商品中文标签标识内容。
◎每只鞋的鞋身上都应具备下列标志。制造厂名与注册商标，鞋号及鞋型，检验章。
◎外包装上应标注以下内容品名、注册商标，制造厂名、厂址，鞋的颜色、鞋号及鞋型。
十、日用百货类商品验收规范
1．引用标准
《消费品使用说明总则》。
2．国产商品
⑴必须索取的法规文件。
◎厂家营业执照。
◎法定质量检验机构出具的检验报告。
◎厂家生产许可证（压力锅和餐具洗涤剂、无磷洗衣粉、无磷洗衣液、消杀用品、保健用品）。
⑵必须具备的商品中文标签标识内容。
◎生产厂商名称、地址。
◎使用说明和维修保养说明。
◎警示标志及说明。
◎生产日期、安全使用期或失效期。
◎产品规格、等级、成分等。
⑶必须附有生产厂家的出厂检验合格标记。
3．进口商品
⑴必须索取的法规文件。
◎委托代理或委托经销证明。
◎国家检验检疫局或指定单位出具的合格检验报告单。
◎中华人民共和国海关进口货物报关单。
⑵必须具备的商品中文标签标识内容。
◎使用说明和维修保养说明。
◎警示标志及说明。
◎生产日期、安全使用期或失效期。
◎产品规格、等级、成分等。
◎须标注原产国（地区）和国内经销（代理）商的名称和地址。
4．发放生产许可证的商品
压力锅、餐具洗涤剂、消杀用品、保健用品。
十一、运动器材类商品验收规范
1．进口商品
⑴必须索取的法规文件。
◎委托授权书。
◎国家检验检疫局或指定单位出具的合格检验单证。
◎中华人民共和国海关进口货物报关单。
⑵必须具备的商品中文标签标识内容。
◎在商品上须注明商标、型号、商品名称、规格、功能等标识。
◎须具备产品合格证、使用说明书、配件表。
◎须在外包装上标注在华代理商名称、地址及原产国，
2．国产商品
必须索取的法规文件。
◎厂家营业执照。
◎国家检验检疫局或指定单位出具的检验报告。
⑵必须具备的商品中文标签标识内容。
◎须注明商标。
◎型号。
◎商品名称。
◎规格。
◎功能。
◎产品合格证。
◎使用说明书。
◎配件表。
◎须在外包装上标注生产厂名、厂址及联系电话。
十二、金银饰品类验收规范
1．引用标准
《金银饰品质量检验暂行规定》、《金银饰品标识管理规定》、《金银饰品重量测量允许的规定》。
2．进口金银饰品
⑴必须索取的法规文件。
◎委托（代理）授权书。
◎国家检验检疫局或指定单位出具的合格检验单证。
⑴必须具备的商品中文标签标识内容。同国产商品，可不标注生产者的名称、地址，但应当标明该产品的原产地（国家／地区，下同），以及代理商或者进口商或者销售商在中国依法登记注册的名称、地址。
3．国产金银饰品
(1)必须索取的法规文件。
◎厂家营业执照。
◎中国人民银行金银经营许可证。
◎法定质量检验机构出具的检验报告。
⑵必须具备的商品中文标签及说明标识内容。金银饰品标识包括印记和其他标识物。
◎金银饰品印记包括材料名称、含金（银、铂）量（单件金银饰品重量小于0．5克或确实难以标注的，印记内容可以免除）。
◎金银饰品其他标识物可以是单个或者数个，其他标识物的内容包括金银饰品名称、材料名称、含金（银、铂）量、生产者名称、地址、产品标准编号、产品质量检验合格证明，按重量销售的金银饰品还应当包括重量。
十三、药品类商品验收规范
1．引用标准
《药品管理法》。
2．进口药品
⑴必须索取的法规文件。
◎药品经营企业许可证。
◎口岸进口药品检验报告书原件或盖有供应商公司公章的复印件（随货同行书中药品的生产批号必须与所送药品的生产批号一致）。
⑵必须具备的中文标签或说明书标识内容同国产药品，须加注国内经销商名称和地址。
3．国产药品
⑴必须索取的法规文件。
◎药品生产企业许可证。
◎药品经营企业许可证。
◎药品生产企业合格证。
◎商标注册证。
◎法定质量检验机构出具的药品检验报告书。
⑵必须具备的中文标签或说明书标识内容。
◎药品品名、规格。
◎生产厂家。
◎批准文号（中药饮片除外）、产品批号。
◎主要成分。
◎适应症状。
◎用法、用量、禁忌、不良反应。
◎注意事项。
◎规定有效期的药品，必须注明有效期。
◎除中药材、中药饮片外，药品必须使用注册商标。
◎销售地道中药材，必须标明产地。
十四、玩具类商品验收规范
1．引用标准
《消费品使用说明玩具使用说明》。
2．进口玩具
⑴必须索取的法规文件。
◎委托代理或委托经销证明。
◎法定质量检验机构出具的合格检验单证。
◎海关进口货物报关单。
⑵必须具备的商品中文标签标识内容。
◎产品名称。使用说明中的产品名称应与国家、行业、企业标准的名称相一致，并与其实际内容相符。
◎产品型号。使用说明应与产品型号相一致，不同种类、不同形式的产品不能通用同一说明。
◎主要成分或材质。对含有填充物的玩具，应标明主要成分或材质。
◎年龄范围。在包装及说明书、标签上应标明适合儿童使用的年龄范围。
◎安全警示。对需要有警示说明的玩具应予以标明。
◎使用方法。使用说明上应标明使用玩具的操作方法和注意事项。
◎组装程序图。拼插玩具、组装玩具有组装程序图。
◎维护和保养。较复杂和容易损坏的玩具有维护、保养方法。
◎安全使用期限。需要限期使用的产品，应标明生产日期和安全使用期（按年、月、日顺序标注）。
最后，还须标明原产国、地区和代理商、进口商在国内依法登记注册的名称和地址。
3．国产玩具
⑴必须索取的法规文件。
◎厂家营业执照。
◎国家检验检疫局或指定单位出具的检验报告。
⑵必须具备的商品中文标签。
◎产品名称。使用说明中的产品名称应与国家、行业、企业标准的名称相一致，并与其实际内容相符。
◎产品型号。使用说明应与产品型号相一致，不同种类、不同形式的产品不能通用同一说明。
◎主要成分或材质。对含有填充物的玩具，应标明主要成分或材质。
◎生产者的名称和地址。应标明玩具生产者经合法登记注册的名称、通信地址。
◎产品标准号。应标明产品所执行的国家标准、保养方法。
◎产品检验合格证。每单件玩具产品应有产品出厂质量检验合格证明。
◎安全使用期限。需要限期使用的产品，应标明生产日期和安全使用期（按年、月、日顺序标注）。
⑶必须具备的商品说明标识内容。
◎年龄范围。在包装及说明书、标签上应标明适合儿童使用的年龄范围。
◎安全警示。对需要有警示说明的玩具应予以标明。
◎使用方法。使用说明上应标明使用玩具的操作方法和注意事项。
◎组装程序图。拼插玩具、组装玩具有组装程序图。
◎维护和保养。较复杂和容易损坏的玩具有维护、保养方法。
十五、香烟验收规范
1．进口香烟
⑴必须索取的法规文件。
◎特种烟草专卖经营许可证。
◎原产国授权的证书。
⑵必须具备的商品中文标签标识内容。
◎原产国和地区。
◎烟型。
◎条形码（编码）。
◎焦油含量。
◎内外大小包装上必须标有“中国烟草总公司专卖”字样。
2．国产香烟
⑴必须索取的法规文件为特种烟草专卖经营许可证。
⑵必须具备的商品中文标签标识内容。
◎产品注册商标、名称、规格。
◎烟型。
◎条形码（编码）。
◎焦油含量。
◎生产商的厂名、厂址及“吸烟有害健康”等警句。
十六、服装、纺织品验收规范
1．引用标准
服装、纺织品的验收标准为《消费品使用说明纺织品和服装使用说明》。
2．进口商品
⑴必须索取的法规文件。
◎委托（代理）授权书。
◎国家检验检疫局或指定单位出具的合格检验单证。
◎中华人民共和国海关进口货物报关单。
⑵必须具备的商品中文标签标识内容。
◎品名、型号、规格等级。
◎产品标准号。
◎布料原料名称及主要成分的标志和标识。
◎产品使用洗涤标识。
◎须标注原产国（地区）和国内经销（代理）商的名称及地址。
3．国产商品
⑴必须索取的法规文件。
◎厂家营业执照。
◎法定质量检验机构出具的检验报告。
⑵必须具备的商品中文标签标识内容。
◎品名、型号、规格、等级。
◎产品标准号。
◎布料原料名称及主要成分的标志和标识。
◎产品使用洗涤标识。
◎生产商的厂名、厂址。
◎商品检验合格标识。
⑶型号、规格、原料成分、洗涤方法，应标注在耐久性标签上。
十七、皮制品类商品验收规范
1．引用标准
皮制品类商品的验收标准为《消费品使用说明总则》。
2．进口商品
⑴必须索取的法规文件。
◎委托授权书。
◎国家检验检疫局或指定单位出具的合格检验单证。
◎中华人民共和国海关进口货物报关单。
⑵必须具备的商品中文标签标识内容。
◎品名、商标、型号及规格。
◎条形码（自带码及店内码）。
◎原产国（地区）。
◎国内经销（代理）商的名称和地址。
◎原材料或成分。
◎使用（保养）说明书及注意事项等。
3．国产商品
(1)必须索取的法规文件。
◎厂家营业执照。
◎法定质量检验机构出具的检验报告。
(2)必须具备的商品中文标签标识内容。
◎品名、商标、型号及规格。
◎条形码（自带码及店内码）。
◎生产厂家的厂名、厂址。
◎原材料或成分。
◎使用说明书及注意事项等。
⑶必须附有生产厂家的出厂检验合格证。
第十章商品采购管理制度与表格
第一节商品采购人员岗位职责
一、采购部经理岗位职责
⑴全面负责采购部的工作，提出企业物资采购计划，报总经理批准后组织实施，确保各项采购任务的按时完成。
⑵调查研究企业各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，做到供需心中有数。
⑶督促指导下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量。
⑷审核年度企业各部门呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有限的资金，保证最大的物资供应。
⑸要熟悉和掌握企业所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对企业的物资采购和质量要求负有领导责任。
⑹监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。
⑺按计划完成企业各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。
⑻认真监督检查各采购人员的采购进程及价格控制。
⑼在企业部门经理例会上，定期汇报采购落实结果。
⑽每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，报呈企业总经理及财务部经理，以便于上级领导掌握全公司的采购项目。
⑾督促指导采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。
⑿负责对下属员工的教育与培训。
二、采购部主管岗位职责
⑴协助采购部经理办理企业的采购事宜，以保证企业物品的正常供应。
⑵与供应商建立良好的合作关系，确保以最合理的价格采购到符合标准的物品。
⑶对采购物品的出入库手续和数量进行监督，并及时解决有关的技术问题，尽量压缩费用开支。
⑷合理安排下属员工的工作，全面安排采购计划，保证采购工作的顺利进行。
⑸随时了解市场信息，比值论价，降低费用开支。
⑹检查并监督进口物品的报关工作，做到手续齐全，资料齐备。
⑺协助采购部经理检查月末盘点工作。
⑻按时完成上级指派的其他工作。
三、采购员岗位职责(一)
⑴随时掌握企业各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制情况，熟悉各种物资的采购计划。
⑵严格审核采购合同中的款项，订购业务必须上报经理或主管，经过研究后才可以付诸实施。
⑶对于采购物品，要做到在物美价廉的基础之上，尽量选用优质产品；对于季节性的物资，如果部门尚未提出申购计划，应及时提供样板、信息，供经营部门参考。
⑷经常到各部门了解商品的销售情况，以销定购；积极组织适销对路的货源，防止盲目进货；尽量避免积压商品，提高资金周转率；经常与仓库保持联系，了解库存情况，全面掌握库存商品的情况，有计划、有步骤地安排好各项事务。
⑸严格把好质量关，对不符合质量要求的物资要坚决拒收；根据销售动向和市场信息，积极争取定购货源，按“畅销多进、滞销不进”的原则，保证充足货源。
⑹各部门急需的物品要优先采购，并做到按计划采购；认真核实各部的申购计划，根据仓库存货情况，定出采购计划；对常用物资按库存规定及时办理，与仓管员经常沟通，做好物资使用的周期性计划工作。
⑺严格遵守财务制度，遵纪守法，不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动；购进物资要尽量做到单据(发票)随货同行交仓管员验收，报账要及时，不得随意拖账、挂账。
⑻努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护企业的礼仪、利益和声誉，不谋私利。
⑼严格遵守企业的各项规章制度，服从上级领导的工作安排。
四、采购员岗位职责(二)
⑴随时掌握新采购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况。
⑵了解并掌握商业行情、市场信息及营销情况，掌握本企业的实际状况，按商品销售的特点和规律进行采购。
⑶对于一些价格昂贵的商品，要严格按计划进货，做到既不积压，又不脱销，供销对路。
⑷根据门市的营销情况有计划地进行采购和进货，保证供销。
⑸要与供货单位保持良好的贸易关系，讲究职业道德，遵纪守法，不索贿、受贿，不以次充好。
⑹采购的形式有两种：一是购销，二是代销，在采购业务活动中，能够代销的最好不要购销。
⑺采购的货款也有两种：一是人民币付款，二是外汇付款，在采购业务活动中能用人民币付款的最好不要用外汇付款。
⑻客户要求对畅销的商品以购销的形式，或要用外汇付款，要按购销协议办理有关手续。
⑼在进行大宗商品订购时必须有经理和财会人员一起参加洽谈、签订协议，并严格按协议执行，讲究信誉。
⑽进货后，要按物品的毛利率，根据进价决定售价，但对不同的物品可根据它们的销售情况和毛利率、品质、下浮或上浮。
五、采购部文员岗位职责
⑴负责收发各种文件、信件，每日上、下午各一次到总经理室取公文、请购单、采购单，及时交给经理审阅批示，做到不积压、不拖延各类文件。
⑵熟悉和了解本部门各个环节的工作情况。
⑶催办落实上级的指示，并将领导的政策和经营方针及时传达到本部员工，做到上传下达，使本部门工作能顺利进行。
⑷协助经理搞好调查研究，及时向经理提供建设性意见。
⑸做好各类文件的登记与存档，做好往来业务单据的登记，协助领导检查采购过程。
⑹接听电话并认真细致做好记录，接待来访客人，文明待客，做好会议记录及存档。
⑺协调内部员工关系，做好部门考勤和工资发放等工作。
六、采购商品录入员岗位职责
⑴在采购部经理的领导下，协助处理采购部日常具体事务。
⑵负责采购部新合同、新商品资料的电脑录入工作。
⑶负责供应商资料，商品资料的修改、维护工作。
⑷负责商品的调价、快讯及店内促销的维护工作。
⑸负责整理业务档案及相关文书工作。
⑹负责将商品变更资料传送知会相关部门。
⑺按时完成采购部经理交办的其他工作。
七、收货主管岗位职责
⑴严格遵守企业有关收货的各项规定。
⑵负责检查收货员工的出勤状况及仪表仪容。
⑶负责维持正常的收货秩序，收货工作所有问题的解决不超过24小时。
⑷负责协调并维持与供应商及送货人的良好合作关系。
⑸负责调配收货员工的收货工作。
⑹严把商品质量关，特别是生鲜品的收货，必须按企业的规范执行质检程序。
⑺严格要求收货员工，按收货流程执行验收工作，特别是严格执行扫描程序收货，对无条形码的商品，必须在收货部区域内粘贴完毕才可以收货，指导供应商正确地粘贴条形码。
⑻负责保管所有的收退货资料及单据，并及时归档整理，使档案管理整齐、有序、完整，便于查档。
⑼检查地磅是否准确。
⑽负责所有叉车司机的培训管理和各种电动、手动叉车的保管使用。
⑾负责对收货周转仓库的管理；指导仓库货物的合理摆放；确保所有商品的码放安全；收货、退货区域的清楚划分；杜绝闲杂人员进出收货区、周转仓。
⑿负责所有收货门口的控制管理。
⒀负责所有本部门员工的培训、评估、升迁等工作。
⒁负责本部门区域内的清洁卫生、安全消防、安全作业，避免工伤事故和商品损坏事故的发生，做好安全防火、防盗工作。
⒂负责与其他部门的协调工作，包括电脑中心、生鲜部门、精品部门、客服部门、家电部门等。
⒃保证所收的货物及时运送到楼面相应位置。
⒄保障收货办公区、收货区、周转仓干净整洁。
⒅接受供应商及楼面和财务人员的查单。
⒆负责指导本部门所有用具的正常维护和安全操作。
⒇核对收货报表、解决遗留问题。
21．主持收货组的晨会，布置工作及重点品项的检查。
22．协助做好顾客服务工作。
23．协助做好盘点工作，特别是年度大盘点。
八、收货文件审核员岗位职责
⑴按照送货清单，对全部供应商实行送货电话预约，预约具体的送货时间。
⑵受理所有供应商的送货订单，检查商品订单是否符合连锁企业的规定。
⑶登录收货控制单，核发收货标签。
⑷完成笔记本电脑终端与主机的数据交换，核查收货资料是否正确，并对已经完成的收货进行确认。
⑸对每一单收货进行严格的对单工作，确保所有的收货无误。
⑹负责当日所有的收货，并进行系统的定案确认。
⑺负责保存、整理、分类、归档所有的收货单据。
⑻与供应商保持良好的合作关系。
⑼负责执行收货更正的电脑系统操作。
⑽为供应商提供查询服务。
⑾负责收货办公室所有电脑设备的维护、保养和终端使用的管理工作。
⑿负责做好收货办公室的清洁卫生。
九、收货员岗位职责
⑴根据企业的规定和要求，认真有效地检验到货物品是否符合企业要求的质量标准。
⑵办理验收手续时应按照采购单的内容和数量进行。
⑶验货时如发现质量不符合要求、数量差错，应拒绝收货并及时报告主管。
⑷在办理验收手续后应及时通知有关部门取货。
⑸填制每日收货汇总表。
⑹协助采购部经理，跟踪和催收应到而未到的物品。
⑺有条理地做好采购单的存档工作。
⑻积极提出改进工作的设想方案，协助领导做好本部门的工作。
⑼服从分配，按时完成领导交办的任务。
十、退货员岗位职责
⑴接受楼面、客户服务部送来的退货，办理退货手续，将商品退给供应商。
⑵按采购部的指示进行批量的商品退货。
⑶接受安全部送来的空包装商品，进行电脑库存更正。
⑷对各个部门送来的报损商品，统一执行报损程序进行报损。
⑸统计每日报损金额，归档退货文件，在系统中对已经办理完毕的退货进行定案确认工作。
⑹将所有需要退货的商品分类别、分区域进行整理。
⑺负责退货工作区域的清洁卫生。
十一、验收班班长岗位职责
⑴对主管负责，主管验收班工作。
⑵确保企业各项规章制度在本班组内贯彻落实。
⑶配合主管协调验收班与其他各班、各职能部室驻配送中心人员、分店理货员及供应商的工作。
⑷按配送中心业务流程要求，审核本班组各类单据。
⑸督导验收员按验收规定操作。
⑹指导员工及厂家送货人员按企业规定摆放商品，保证库内、外通道畅通。
⑺跟踪商品的退换货情况，确保退换作业的顺畅。
⑻指导员工严格按企业规定使用库区装卸设备，确保安全。
⑼为库区装卸设备、工具的安全负责。
十二、商品验收员岗位职责
⑴按时参加部门会议，服从收货主管安排的工作，阅读岗位工作日志，做好接班工作。
⑵严格按验收程序进行验收货物。
⑶验收所有的货物，采用开箱抽检、感官检验等方法，参照企业有关质量标准进行。
⑷负责把好收货商品的质量关。
⑸优先验收易坏、易腐的生鲜食品。
⑹确保条形码与商品的对应准确无误。
⑺执行扫描原则，用终端逐一进行条形码检验，保证所有条形码有效。
第二节商品采购管理制度
一、采购管理制度
l．制定采购计划
⑴由企业各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核。
⑵计划外采购或临时增加的项目，应制订计划或报告财务部审核。
⑶采购计划一式四份，自存一份，其他三份交财务部。
2．审批采购计划
⑴财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核。
⑵财务部根据企业本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测作采购物资的预算。
⑶将汇总的采购计划和预算报总经理审批。
⑷经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
3．物品采购
⑴采购人员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量和单位适时进行采购，以保证及时供应。
⑵大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可与有关的工厂、公司、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种等供货要求。
⑶采购人员对餐料、油味料、酒及饮品等，要按计划或下单进行采购，以保证供应。
⑷计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。
4．物资验收入库
⑴无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收。
⑵仓管员验收是根据订货的样板，按质按量核对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。
5．报销及付款
⑴付款
◎采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款。
◎支票结账一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结账，金额必须限制在一定的范围内。
◎按企业财务制度规定，付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结算，30元以下者可支付现款。
◎超过30元要求付现金的，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必须控制在一定的范围内。
⑵报销
◎采购员报销必须凭验收员签字的发票或连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。
◎采购员如果向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。
二、采购业务管理制度
1．按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表。
2．向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案。
3．在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购。
4．按企业及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购。
5．货物验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报。
6．货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。
7．将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同。
8．将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。
三、需求单审批管理制度
1．自某年某月某日起，本企业启用新的需求单，同时废止过去使用的需求单。新的需求单分为“计划内采购需求单”和“计划外采购需求单”。
2．各部门分公司在业务、生产、基建、维护中需采购的各类物资、工具、仪器仪表、房屋装修、维修等各类开支，都必须按“计划内采购需求单”和“计划外采购需求单”所列内容填报。
3．审批手续和权限：
⑴发单人必须填写大约价值并提出采购的足够理由，经部门经理(部门经理因公出差时，可授权副经理)审批签字后，送主管部门审批，主管部门审批后送财务部审批，财务部审批后分类送企业分管领导审批。部门经理审批权限在X万元以内，企业分管副总经理(含同级领导)审批权限在XX万元以内，每份需求单所列合计金额超过XX万元人民币以及购买汽车、摩托车、手提无线电话等贵重物品必须报总经理审批，最后由财务部门送物资部或其他部门执行。
⑵“物资供应部意见”栏所列“发单部门自购或物资供应部采购”是指物资供应部经理对某些急需物料是否同意发单部门自购时签注的意见。
4．对预算外需求单的审批，除执行以上审批手续外，一律报总经理审批。
5.各部门需要进行采购时，凡没有按上述审批手续审批的，财务部将拒绝付款。
四、物品采购制度
⑴物品库存量应根据企业货源渠道的特点，以控制在一个季度销售量的一倍为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。
⑵坚持“凡国内能解决的不从国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。
⑶各项物品、商品及原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。
⑷计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。
⑸凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。
⑹高额进货和长期订货，均应通过签订合同的办法进行。
⑺从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方可采购，否则财务部应拒绝付款。
⑻凡不按上述规定采购者，财务部以及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理。
五、物品盘查管理制度
1．物资、原材料在盘点中发生的溢损，应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。
2．自然溢损
⑴物品、原材料、物料采购进仓后，在盘点中出现的干耗或吸潮升溢，如果在破损率合理的范围内，可填制破损报告，经主管审查后，视“营业外收入”或“管理费”科目处理。
⑵超出合理破损率的损耗或溢余，应先填制破损报告书，查明原因，说明情况，报部门经理审查，按规定在“营业外收入”或“管理费”科目内处理。
3.人为溢损
人为溢损应查明原因，根据单据报部门经理审查，按有关规定在“待处理收入”或“待处理费用”科目处理。
六、能源采购管理制度
⑴企业油库根据各类能源的使用情况，编制各类能源的使用量报告，制订出季度使用计划和年度使用计划。
⑵制订实际采购使用量的季度计划和年度计划交总经理审批，同意后交采购部按计划采购。
⑶按照企业的设备和车辆的油、气消耗情况以及营业状况，定出油库、气库在不同季节的最低、最高库存量，并填写请购单，交采购部经理呈报总经理审批同意后，由能源采购组办理。
⑷超出季度和年度使用计划而需增加能源的请购，必须另填写请购单，提前一个月办理。
⑸当采购部接到工程部油库请购单后，应立即进行报价，将请购单送总经理审批同意后，将请购单其中一联送回工程部油库以备验收之用，一联交能源采购组。
七、食品采购管理制度
⑴由仓储部门根据企业的销售需要，订出各类正常库存货物的月销售量，制订月度采购计划，交总经理审批，然后交采购部采购。
⑵当采购部接到总经理审批同意的采购计划后，仓管部、食品采购组、采购部经理和总经理室各留一份备查，由仓管部根据食品部门的需求情况，定出各类物资的最低库存量和最高库存量。
⑶为提高工作效率，加强采购工作的计划性，各类货物采取定期补给的办法。
八、国内物资采购管理制度
⑴物资计划管理。根据各部门上报的年度所需物资计划及库存情况，每年第四季度统筹做好第二年的物资供应计划，力争按时准确上报公司年度材料计划。
⑵物资订购合同的管理。物资合同的签订是一种经济责任，必须由物资供应部统一对外签订，其他部门不得对外签订合同，否则财务部拒绝付款。在签订合同前应主动征求有关部门和生产单位的意见，尽量做到采购回来的物资符合质量要求，使用部门满意；同时要对购货合同进行登记，便于办理提货和及时付款手续。每年第一季度要根据年度的计划，寻找供应商，签订全年的大宗工程，维护物资的供货合同，以保证大宗物资供应的稳定可靠性。
⑶签订合同的物资由供应室根据库存和工程、维护用量情况实行分批进货。常用零星物资要根据需求部门的需求量和库存情况进行分散进货，做到物资无积压，数量品种充足、齐全。
⑷物资进库实行质检员、仓管员、采购员联合作业，对物资质量、数量进行严格检查，做到货账相符，把好物资进库质量关。
⑸采购业务工作人员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则，询价后报领导核准，不得私自订购和盲目进货。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物资．做到质优价廉。同时要实行跟踪办事负责到底的责任制，不得无故积压或拖延办理有关商务、账务工作。
⑹为随时掌握市场供需行情，物供人员必须经常自觉学习业务知识，提高商务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。
⑺物资供应工作必须始终贯彻执行有关政策法令，严格遵守本企业的各项规章制度，尽职尽责，秉公办事，不谋私利。
九、设备引进管理制度
1.原则
⑴为了保证企业设备引进工作的顺利进行，使引进工作正常化、规范化，特制定本规定。
⑵引进设备是一项重要、严肃的工作，各级人员必须高度重视，以严肃的态度进行此项工作。
⑶引进设备必须遵循上级主管单位及本企业的有关规定。
⑷引进工作必须坚持原则，秉公办事，维护公司的利益。坚持综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面，并择优选取。
⑸引进工作必须根据企业制定的发展规划和技术发展趋势，结合企业实际，有计划地进行。
规定主要适用于引进较大的项目，其他小项目的引进购置，可参照本规定执行。
2.机构
⑴设备引进工作在企业总经理的统一领导下进行。由总工程师主持项目的招标和谈判工作，企业设立设备引进小组，由总工程师任组长，总工办、工程部、物资部、维护部派代表参加。
⑵总工办是引进工作的职能部门，其职责是根据需要提出各专业引进项目，报总经理批准立项后，由引进小组搞好引进项目的技术谈判和招投标和商务谈判。
⑶不同专业的设备引进项目，可根据实际需要，临时吸收相关部门的有关技术人员参与项目的招标和谈判。
3.方法和程序
⑴设备引进项目由总工办提出，然后交引进小组审定，报企业总经理批准后，由引进小组组织总工办及有关技术人员进行项目的招标和谈判。
⑵需要招标或询价的项目，必须通过讨论确定招标、询价的对象。总工办制定和发放招标书，并妥善保管外商的投标资料。
⑶引进小组组织项目的开标和议标，并确定谈判对象及有关事项。
⑷引进小组负责通知供应商谈判。谈判时引进小组成员一般不少于总人数的四分之三。
⑸开标、议标和谈判必须指定专人记录，记录资料必须妥善保存。
⑹物资部负责编制合同书并完成其他商务事项。
4.注意事项
⑴引进项目的招标、询价和谈判，必须严格按照有关规定和程序进行。
⑵引进工作人员必须严格遵守企业的有关情报和机密。任何人不得单独与供应商接触谈及引进项目的实质性问题，更不能向对方泄露公司拟定的标底和谈判策略，任何人不得将我方的重要信息以任何方式告知对方。
⑶在引进工作过程中，除正当的业务或礼节需要接受少量价值不高的纪念品外，不准单独接受超额馈赠礼品，确实难以拒绝的应交公司处理。
⑷对于违反上述规定者，视情节轻重，给予相应的纪律处分；触犯刑律的，交司法机关追究其刑事责任。
十、订购进货管理制度
1．订购制度
⑴采购组每日检查库存，如果到了请购点时，需填写请购单，经主管核章后办理采购事宜。
⑵采购组查询货品供应商的其他货品库存状况，以简化作业并符合规模经济。
⑶采购组依据厂商资料表制作《订货单》一式二联，以传真或电话通知厂商，并将《订购单》第二联交储运组备查，第一联自存。
⑷采购组于每次确认订购单后，当日发出通知，依照与各家厂商协议的时间，送货至请购单位，进货时间安排在每日上午10：00～11：30，下午3：00～4：30。
⑸紧急采购经部门主管核准后进行，事后需补填请购单。
⑹储运组也须与采购组共同依照储位大小、经济订购量及安全库存等设立采购量，采购量的最小数量须事先与厂商协议。
⑺采购组应在进货验收单上每日核查应送的物品，如发现过期而未到的订购单，应立即查询货品延误的原因，并催促尽快发货。
2．进货制度
⑴厂商送交货物时必须填写进货验收单一式三联，详细写明送货内容及订购单号码，连同所送的货品送到指定的收货处，并由储运组收货人员进行验收。
⑵储运组核对进货验收单与订购单无误后，在进货验收单上签章，将第一联退还厂商作为送货的凭证。
⑶储运组将进货验收单的号码抄录在货品上，同时在订购单上填写进货验收单号码与收货日期。
⑷储运组根据进货验收单检查及证明下列各项。
◎货品编号。
◎品名规格。
◎交货者名称。
◎交货数量。
◎实际接收数量。
◎收货日期。
⑸储运组若发现送来的货品混有其他货品或其他特殊状况时，必须在进货验收单接收状况栏内写明，作为品质检验的参考。
⑹储运组在进货验收单上填入必要内容并核章后进行货品质量检验工作。
⑺验收注意事项。
◎货号。
◎品名。
◎规格。
◎数量、重量。
◎包装。
◎品质。
◎有效日期。
◎进价。
⑻验收无误的商品，再由储运组以彩色笔将该货品的储位，于验收时书写在货品包装上，以便于存放定位。
⑼储运组于验货时如有溢收数量，应通知采购部视实际情况决定是否补开《进货验收单》，否则拒收。
⑽储运组应依据《进货验收单》，每日提出应交未交的物品，供采购组跟催，次月5日前应提出超支、欠货资料，供采购、会计、管理部门参考。
⑾储运组将交货实况填入《厂商资料卡》交货资料各栏后办理入库手续。如验收后发现不符所需，则通知厂商进行退货处理。
⑿储运组核对货品数量与良品总数是否相符，安排货品进入仓库后在进货验收单二至三联良品总数栏盖仓库接收章，再送至储运组主管处核章。
⒀储运组主管核章后的进货验收单第三联自存，根据良品总数转存至电脑。
⒁进货验收单第二联送会计作为付款的凭证。
3．报废作业制度
⑴报废管理的目的为有效地控制和计算原材料的成本。
⑵报废品的定义。
◎原材料无法继续使用或转做他用而必须丢弃。
◎凡正常加工过程中所丢弃的残物不应报废而属损耗。
◎研发人员的正常研发所丢弃的残物料。
⑶报废品的区分。
◎材料的品质验收未能落实或规格与实际需求不符，致使无法使用且不能退货者。
◎仓储人员保存不当，致使材料损坏无法使用者。
◎研发人员的研发停止，致使该批材料无法转作其他用途者。
◎因运送或搬运不当，造成材料破损污染而无法使用者。
◎原材料、成品过期而无法使用者。
⑷报废品的处理。
◎报废品应存放于暂存区，以便随时资料查询及更正。
◎所需报废的货品应由权责单位于月底填写报废单一式二联。经由品质管理人员确认，并经经理核准后，会同会计部门进行清点，清点完毕，报废单第一联自存，第二联交会计。
◎经核准报废的货品由储运组统一销毁。
◎报废品若是原料，以采购时买进的价格计算；若是商品，则以出货价计算。
十一、收货文件管理制度
⑴收货办公室是存放所有收货文件的规定地方。
⑵收货文件的原件必须提供给财务部，收货办公室保存文件的副本。
⑶收货文件必须按时间、按部门、按收货号的顺序进行排列，分柜进行存放；查询时必须经过收货部人员的同意。
⑷所有收货资料保存至少一年。
⑸所有的文件必须在当日工作结束后进行整理、归档；凡有问题的文件，必须做记号说明原因，并交接到明日进行处理。
十二、收货办公室管理制度
⑴供应商不得进入收货办公室。
⑵未经授权，楼面人员不得进入收货办公室。
⑶收货办公室在工作结束后实施门禁。
⑷收货办公室必须保持干净、整齐。
⑸收货办公室不是员工或叉车司机的休息场所。
⑹收货办公室禁止吸烟、随地吐痰。
十三、商品验收管理制度
1．仓管人员和理货人员应严格按商品质量验收标准对所有货物进行检查。
2．清点检查。重点检查数量、包装质量及其完好性。
3．抽样检查。应按相应验收标准，采用随机抽取法取出代表样商品进行检查。
4．合格证检查。检查产品是否有合格证及其是否有检验机构和检验员签章。
5．索证。
⑴按随货通行证书的管理程序操作，向供应商索取有关质量证明，并与采购订单的内容进行对照检查是否一一对应，准确无误。
⑵质量证书应及时转交指定连锁企业质检员存档，按随货同行证书的存档操作进行管理。
6．标志、包装检查。
⑴对所抽样品进行标志检查时，严格按照商品质量验收标准进行检查验收。检查包装是否牢固，是否可能因包装不良而使商品受损及包装本身是否受损。
⑵对有使用期限的商品应重点检查其生产日期、进货日期是否符合商品质量验收标准的规定。
7．感官检查。对商品进行感官检查，根据标准或经验判定产品质量。
十四、物料发放管理制度
1.领料
⑴使用部门领用物料时，由领用经办人员开立领料单，经主管核签后，到仓库办理领料。
⑵领用工具类材料时，领用保管人应拿工具保管记录卡到仓库办理领用保管手续。
⑶进厂物资检验中，因急用而需领料时，领料单应经主管核签，并在单据上注明，方可领用。
2.发料
由生产管理部门开立的发料单经主管核签后，转送仓库依发料日期备料，并送至现场点交签收。
3.材料的转移
凡经常使用或体积较大须存于使用单位的，由使用单位填制材料移转单到资料库办理移转，并于每日下班前依实际用量填制领料单，经主管核签后送材料库冲转出账。
4.退料
⑴使用单位对于领用的材料，在使用时遇有材料质量异常、用料变更或剩余时，使用单位应在退料单内注明，再连同材料一起缴回仓库。
⑵材料质量异常欲退料时，应先将退料品及退料单送质量管理部门检验，并将检验结果记于退料单内，再连同材料一起缴回仓库。
⑶对于使用单位退回的料品，仓库人员应依检验退回的原因，研判处理对策，如原因系由于供应商造成的，应立即与采购人员协调供应商处理。
第三节商品采购管理常用表格
一、采购程序表（采购与供应链管理规范141页）
如表10-1所示
表10-1采购程序表
二、采购作业授权表（采购与供应链管理规范142页）
如表10-2所示
表10-2采购作业授权表
三、商品结构登记表（商品采购管理p105）
如表10-3所示
表10-3商品结构登记表
四、请购表（内购）（采购与供应链管理规范143页）
如表10-4所示
表10-1请购表（内购）
五、请购表（外购）（采购与供应链管理规范143页）
如表10-5所示
表10-5请购表（外购）
六、购买申请表（采购与供应链管理规范144页）
如表10-6所示
表10-6购买申请表
七、采购单
如表10-7所示
表10-7采购单
采购项目序号品名规格说明数量单位估计单位需用日期备注
询价记录供应商厂牌单价总价采购意见裁决预订交货期
总经理
采购部部门经理使用单位仓
库申请人
八、采购登记表
如表10-11所示
表10-11采购登记表
产品名称规格说明生产数量
序号物品名称物品编号标准用量本批用量供应商单价订货日期交货记录
九、原料订购表（采购与供应链管理规范145页）
如表10-12所示
表10-13原料订购表
十、材料分批交货登记表（采购与供应链管理规范145页）
如表10-13所示
表10-13材料分批交货登记表
十一、材料合并采购交货登记表（采购与供应链管理规范146页）
如表10-14所示
表10-14材料合并采购交货登记表
十二、材料采购记录表（采购与供应链管理规范147页）
如表10-15所示
表10-15材料采购记录表
十三、物资采购环境分析表（采购与供应链管理规范148页）
如表10-16所示
表10-16物资采购环境分析表
十四、国外采购控制表（采购与供应链管理规范148页）
如表10-17所示
表10-17国外采购控制表
十五、新商品市场调查登记表（商品采购管理p106）
如表10-18所示
表10-18新商品市场调查登记表
十六、供应商情况登记表（商品采购管理p107）
如表10-19所示
表10-19供应商情况登记表
十七、供应商商品明细表（《餐饮店经营管理》392页）
如表10-20所示
表10-20供应商商品明细表
十八、供应商进货数量统计表（《餐饮店经营管理》393页）
如表10-21所示
表10-21供应商进货数量统计表
十九、供应商变动表（《餐饮店经营管理》393页）
如表10-22所示
表10-22供应商变动表
二十、新供应商评估情况登记表（商品采购管理p108）
如表10-23所示
表10-23新供应商评估情况登记表
二十一、供应商退场申请表（商品采购管理p119）
如表10-24所示
表10-24供应商退场申请表
二十二、供应商投诉情况登记表（商品采购管理p132）
如表10-25所示
表10-25供应商投诉情况登记表
二十三、采购部月报表（商品采购管理p130）
如表10-26所示
表10-26采购部月报表
二十四、供应商预约情况登记表（商品采购管理p138）
如表10-27所示
表10-27供应商预约情况登记表
二十五、采购谈判登记表（商品采购管理p130）
如表10-28所示
表10-28采购谈判登记表
二十六、进货日记表
如表10-29所示
表10-29进货日记表
部门总进货进货折让折价回扣净进货额备注
笔数赊购笔数现金
合计
累计
部门经理：经办人：
二十七、采购进度控制表
如表10-30所示
表10-30采购进度控制表
日期请购单号码供应商地点代理订购付款条件需要日期交货记录备注
日期数量单价余额
二十八、交期变更联络单
如表10-31所示
表10-31交期变更联络单
原料编号品名
规格
请购单编号请购量原需要日预到日急要日采购部门答复
部门主管：经办人：
二十九、订货表
如表10-32所示
表10-32订货表
企业名称电话
地址负责人
品名型号/规格单位数量单价总价
合计
承办人客户签单
三十、采购认证计划表（采购与供应链管理规范158页）
如表10-33所示
表10-33采购认证计划表
三十一、采购订单计划表（采购与供应链管理规范158页）
如表10-34所示
表10-34采购订单计划表
三十二、采购订单合同（采购与供应链管理规范159页）
如表10-35所示
表10-35采购订单合同
三十三、采购认证合同（采购与供应链管理规范159页）
如表10-36所示
表10-36采购认证合同
三十四、采购付款申请表（采购与供应链管理规范160页）
如表10-37所示
表10-37采购付款申请表
三十五、每日进货接收记录表
如表10-38所示
表10-38每日进货接收登记表
编号供应商供应商供应商名称发票和退还记录的编号收货员名称在发票和退还记录上的商品总金额备注
进入离开
收货员签名：
三十六、商品退货申请表
如表10-39所示
表10-39商品退货申请表
部门：表号：
订单号码促销期数验收单号
订单日期退货日期终止日期
厂商编号名称
电话传真联络人
备注
货号品名规格退货单位退货数量实退数量备注
备注：装箱/件数：
经理主管经办人电脑输入
三十七、退换货通知单
如表10-40所示
表10-40退换货通知单
填报部门：日期：单位：元
物品编号物品名称单价(售价)数量供应商编号供应商名称生成码
合计
备注
财务审核：收货部门：
经办人：退货部门主管：
经办人：
以下表格源自《超市与大型商场》
三十八、供应商交易登记表
如表10-41所示
表10-41供应商交易登记表
三十九、采购通知表
如表10-42所示
表10-42采购通知表
四十、订货计划表
如表10-43所示
表10-43订货计划表
四十一、收货登记表
如表10-44所示
表10-44收货登记表
四十二、收货清单
如表10-45所示
表10-45收货清单
四十三、商品入库表
如表10-46所示
表10-46商品入库表
四十四、商品验收登记表
如表10-47所示
表10-47商品验收登记表
四十五、请购验收表
如表10-48所示
表10-48请购验收单
四十六、验收报告表
如表10-49所示
表10-49验收报告表
四十七、商品退货登记表
如表10-50所示
表10-50商品退货登记表
四十八、淘汰商品登记表（商品采购管理p135）
如表10-51所示
表10-51淘汰商品登记表
四十九、订购管理月报表（采购与供应链管理规范168页）
如表10-52所示
表10-52订购管理月报表
五十、采购管理月报表（采购与供应链管理规范168页）
如表10-53所示
表10-53采购管理月报表